葫芦岛市信息中心2018年度部门决算

文章来源:信息中心发布日期:2020-07-07

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  第一部分 葫芦岛市信息中心概况

  一、 主要职责

  二、 机构设置

  第二部分 葫芦岛市信息中心2018年度部门决算情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 葫芦岛市信息中心2018年度部门决算表

  一、2018年度收入支出决算总表

  二、2018年度收入决算表

  三、2018年度支出决算表

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第一部分 葫芦岛市信息中心概况

  一、主要职责

  1、将原市机构编制电子政务中心承担的机构编制数据统计工作划入市编委办。

  2、将原市民政信息中心承担的96100民政便民热线的管理和服务职责划入市民政局。

  3、将原市国土资源数据中心承担的国土资源业务档案的收集、整理、归档和管理,呈报上级批准的农转用及征地报件中的土地利用现状图、土地利用总体规划图、宗地图等各种国土资源图件绘制和输出工作等职责划入市国土局。

  4、将原市城乡规划信息中心承担的配合城乡规划行政机关做好由省审批的市域城镇体系规划和城市总体规划的调研论证职责划入市规划局。

  5、将原市环境保护信息中心承担的环境保护电子公文传输及保密职责划入环保局。

  6、将原市农业信息中心承担的农业信息体系建设及各类农业信息化工程的组织实施;制定全市农业信息产业发展和开发规划;全市农业电子信息网络规划建设及各类信息技术在农业和农村的应用推广;各类农业信息资源的采集、整理、分析和发布;农业系统电子政务网络及办公自动化系统的建设、管理与维护;开展农业信息技术培训等职责交由市现代农业发展服务中心承担。

  将原市农业信息中心承担的市内主要农产品市场信息及市场动态监控,推进农产品贸易等职责划入市农委。

  7、将原市卫生信息中心承担的推进机关办公自动化建设,卫生服务投诉热线的日常管理职责能划入市卫计委。

  8、将原市统计普查中心承担的负责周期性的全市经济普查、人口普查、农业普查、投入产出调查和1%人口抽样调查等工作职责划入市统计局。

  9、将原市统计计算中心承担的负责数据处理职责划入市统计局。

  10、将原市统计执法监察支队承担的全部职责划入市统计局。

  二、机构设置

  葫芦岛市信息中心为2018年底新整合的事业单位,为财政一级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。

  第二部分 葫芦岛市信息中心2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  ()收入总计1,670.17万元,包括:

  1.财政拨款收入1,492.71万元,占收入总计的89.37%。其中:公共预算财政拨款收入1,492.71万元,政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%

  3.事业收入0万元,占收入总计的0%

  4.经营收入0万元,占收入总计的0%

  5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%

  6.其他收入0万元,占收入总计的0%

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%

  8.上年结转和结余177.46万元,占收入总计的10.63%。 主要是13家整合单位上年的基本支出结余。

  ()支出总计1,152.60万元,包括:

  1.基本支出1,066.80万元,占支出总计的92.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1,004.53万元,对个人和家庭的补助支出4.68万元,商品和服务支出57.60万元。

  2.项目支出85.80万元,占支出总计的7.44%。主要包括发展和改革事务支出59.80万元,节能环保支出26.00万元业务支出。

  3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%

  4.经营支出0万元,占支出总计的0%

  5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%

  ()年末结转和结余517.57万元。

  主要是整合单位的基本支出结余、项目没有支付完成和整合单位机关养老保险准备期没有缴费等原因形成的结余。

  二、财政拨款支出决算情况

  ()总体情况。

  2018年度财政拨款支出1,152.60万元,其中:基本支出1,066.80万元,项目支出85.80万元。

  ()具体情况。

  2018年度财政拨款支出1,152.60万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出646.90万元,占56.13%;社会保障和就业支出141.63万元,占12.29%;医疗卫生与计划生育支出103.82万元,占9.01%;节能环保支出68.88万元,占5.98%;城乡社区支出64.23万元,占5.57%;农林水支出33.11万元,占2.87%;国土海洋气象等支出34.39万元,占2.98%;住房保障支出59.63万元,占5.17%

  1.一般公共服务支出646.90万元,具体包括:

  (1)行政运行37.05万元,主要是统计信息事务的支出。

  (2)事业运行550.05万元,主要是政府办公厅()及相关机构事务、发展和改革事务、统计信息事务、人力资源事务和工商行政管理事务的支出。

  (3)其他发展与改革事务支出59.80万元。

  2.社会保障和就业支出141.63万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休0.29万元,主要是行政单位退休人员支出。

  (2)事业单位离退休4.26万元,主要是事业单位退休人员的支出。

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费112.66万元,主要是基本药老保险费用的支出。

  (4)其他民政管理事务支出24.42万元,主要是原民政信息中心的支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出103.82万元,包括:

  (1)行政单位医疗63.35万元,主要是行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助的支出。

  (2)公共卫生支出40.47万元,主要是原卫生信息中心的支出。

  4.节能环保支出68.88万元,具体包括:

  环境保护管理事务的支出68.88万元,主要是原环保信息中心的支出。

  5.农林水事务支出33.11万元,具体包括:

  农业水支出33.11万元,主要是原农业信息中心的支出。

  6.城乡社区支出64.23万元,具体包括:

  其他城乡社区管理事务支出64.23万元,主要是原规划信息中心的支出。

  7.国土海洋气象等事务支出34.39万元,具体包括:

  国土资源事务支出34.39万元,主要是原国土数据中心的支出。

  8.住房保障支出59.63万元,具体包括:

  住房公积金59.63万元,主要是住房公积金的支出。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.49万元,其中:因公出国()0万元,公务接待费0.49万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  1.因公出国()0万元, 2018年参加出国()团组0个,累计0人次。2018年因公出国()费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%

  2.公务接待费0.49万元,主要是原环保信息中心和规划信息中心的招待支出。2018年国内公务接待累计3批次,30人,0.49万元。

  3. 公务用车购置及运行费0万元。

  公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

  公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1066.80万元,其中:人员经费1009.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费57.60万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  ()机关运行经费支出情况。

  2018年葫芦岛市信息中心机关运行经费支出0万元。

  ()政府采购支出情况。

  2018年葫芦岛市信息中心政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  ()国有资产占用情况。

  截至20181231日,葫芦岛市信息中心共有车辆0;单位价值50万元以上通用设备0(),单价100万元以上专用设备0()

  ()预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,本中心组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,均达到管理要求。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务()财政事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   附件: 葫芦岛市财政局2018年部门决算公开.xlsx